工作规范的范文【最新3篇】

在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是人见人爱的小编分享的3篇《工作规范的范文》，希望能对您的写作有一定的参考作用。

员工守则及工作规范 篇一

1、接到录用通知后，应在指定日期到录用部门报到。报到程序包括：

（1）到人力资源部办理报到登记手续，领取考勤卡、工作用品和资料等；

（2）与部门负责人见面，接受工作安排。

2、加入公司时，员工须向公司人力资源部提供身份证、相关学历证明原件和免冠近照，特殊工种同时出具相关上岗证，并亲笔填报准确的个人资料。

3、当个人资料有以下更改或补充时，应及时通知人力资源部，以确保与你有关的各项权益：

（1）姓名；

（2）家庭地址和电话号码；

（3）婚姻状况；

（4）出现事故或紧急情况时的联系人；

（5）培训结业或进修毕业。

4、公司保留审查你所提供的个人资料的权利。如有虚假，一经核实，公司保留开除的权力。

员工体检

5、凡被聘的员工，须经公司指定的医院进行体检。公司定期或不定期安排员工体检，遵循职业病防治规范。对因病无法胜任岗位者，公司有权视其病情劝其停职治疗或调换工作岗位。

试用与转正

6、试用期根据劳动合同签订期限为依据。试用开始时，人力资源部和所在部门主管有责任介绍本部门职能、人员情况，讲解本职工作内容和要求，帮助新进员工了解公司有关规章和规范。任何有关工作的具体事务，如确定具体工作岗位、领取工作用品、使用工作设备、用餐等等，尽可咨询本部门负责人。

7、如在试用期内请假，试用期结束时间将会被顺延；原则上请假时间不得超过一周。如超假则作自动离职处理。

8、在此期间，如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职申请，并按规定办理辞职手续。相应的。，如果试用期员工工作表现无法达到要求，公司也将会终止试用，解除劳动合同。

9、试用期满后由所在部门负责人出具是否录用的意见，报人力资源部备案。

全员劳动合同制

10、为确立公司与员工的劳动关系，明确双方的权利与义务，公司实施全员劳动合同制管理。

薪 金

11、员工薪金由基本工资、考核工资、补贴等。

12、公司将根据员工工作经验和工作能力确定工作岗位，并按工作岗位确定薪金级别。

13、具体标准按公司《工资管理办法》精神执行。

福 利

14、公司将按照员工实际情况，安排住宿。

15、休息日

休息日按各部门工作需要进行安排。

16、其它假期（婚假、丧假、病假、事假）

（1）公司正式员工，可凭结婚证书向直属部门负责人请婚假，经人力资源部核实，可享有三天有薪婚假，按X元/天计算。

（2）员工领取结婚证后，须于半年内申请有薪婚假，否则会丧失享有该假期的权力。

（3）丧假需本人直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予三天有薪丧假，按X元/天计算。

（4）其它假期需经部门主管同意核准后，人力资源部保留核查的权力。

17、宿舍与饭堂管理

员工享有公司提供的宿舍和用膳，但必须遵守《宿舍管理规定》和《食堂管理规定》。

18、伤残

（1）凡因工受伤，公司将参照国家有关规定办理。

（2）员工因工受伤应立即送往公司指定的医院治疗，同时填写《工伤事故报告表》报企管办。

（3）员工患非职业病或非因工负伤，医疗期不能从事原工作、也不可改调其它部门工作的，将被解除劳动合同。

19、公司员工有机会参加公司为全体员工举办各类活动。

辞职与辞退

20、公司按劳动合同规定办理辞职与辞退手续。

21、辞职获批准或收到辞退通知后，当事人应到公司人力资源部领取《员工离(辞)职申请表》，办理离职手续。

（1）办理工作交接手续，归还公司有关资料、文件、工作用品及其它公物；

（2）退还所借公司公款；

（3）退还公司宿舍及房内公物，向企管办办理退房手续；

（4）如工作期限未满合同规定，则须按合同规定缴纳有关费用，如培训费用等。

22、从公司离职后，若重新进入公司工作，工龄将从最后一次进入公司时起计。

23、员工离职前，公司人力资源部可安排面谈。

24、各级主管或重要岗位管理人员离职时，公司将安排离职审计。

剧场上岗工作规范 篇二

（二）经营部和今朝塞上公司1、接待洽谈来宾要做到周到细致，尽量详细地介绍*******内场地功能及设备情况。2、注意收集客户资料，建立客户档案，保持与客户的经常性联系。3、对*******内举办的大型活动建立详细、完备的活动情况记录，每半年进行一次活动分类统计，并予以公布。4、不但对签订合同客户保持自始至终的周到服务，对待取消合同签订意向的宾客也要做到始终热情，礼貌地询问取消原因并真诚地表达欢迎其下次光临的意愿。5、在与活动主办单位签订协议时要注意细节要求，特别是对装、走台时间要明确，对活动超时加价问题要予以说明。6、下达的工作任务通知单位内容全面，对各部门的要求要明确，对提供使用的技术设备情况要开列详细清单。7、于每次接待活动完成后征求宾客意见（填写宾客意见书），并按规定于每周一9：00前随经营活动情况周报表向有关领导报送。（三）技术部1、于活动开始前半天内完成会议、演出及装、走台等活动接待前的`各项准备工作，擦拭并检查设备，保证设备无尘和安全可靠运行。2、严格按照经营部门下达的工作任务通知单所列时间控制演出、彩排及装、走台时间，不得随意延误和超时接待。3、严格按照经营部门下达的工作任务通知单所列清单提供灯光、音响、舞台机械等设备供活动主办单位使用。不得随意增加或减少设备及服务项目。4、各岗位对使用设备要经常进行检查，发现问题立即维修，解决不了的要及时向主管领导汇报。5、工作时间不得在岗位上坐卧、倚靠、打盹、闲谈、吸烟、吃东西，不得大声喧哗、追逐打闹。6、遇*******内有演出、会议等活动时，应于活动期间定时巡查设备运行情况，诸如空调、电力、电梯等等，并据巡查结果对设备进行相应的调整。7、工作期间，巴节能降耗工作放在首位，不该开启的设备一定不开，再保证会议、演出效果的前提下，确保增收节支。8、积极配合主办方的工作，尽量满足主办方提出的技术要求，技术或设备无法实现时要耐心地做好解释说明工作。（四）保安部1、保安员上岗时必须使用敬语、站立服务，不得讲粗话、粗暴执勤，对待宾客要做到有礼有节、不卑不亢。2、文明执勤、礼貌对客，认真履行来宾登记手续，注意不与宾客发生争吵，更不能随便动手打人。3、上岗期间不得擅离职守，不得在岗位上坐卧、倚靠、打盹、闲谈、吸烟、吃东西，不得大声喧哗、追逐打闹。4、保持执勤岗位卫生清洁，物品摆放整齐有序，台面及室内无杂物，垃圾及时倾倒。在巡视过程中如发现烟头、纸屑等应予以清理。5、要严密注视电视监控系统，发现问题及时派查。要严格按照由经营部门下达的工作任务通知单完成会议、演出及其他活动前的巡视、安检工作，并保证活动正式开始前半小时开放入口。6、在接待会议、演出过程中保持对观众区、各休息厅、化妆间及三楼、四楼等场所每半小时巡查一次，发现安全隐患需及时予以解决，自己解决不了的，应及时报告主管领导。7、会议、演出等接待活动散场后保持迎宾姿态目送宾客退场，不得散漫行事。8、活动结束后，彻底检查会场内各通道及开放场所，保证所有观众安全退场，无其他安全隐患后锁闭出口，按照部门工作安排履行正常的交班手续。（五）服务部1、服务人员在服务过程中实行站立服务。站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背、胸膛及颈脖自然挺直，面部保持正直，两臂自然下垂，双手自然互握置于身前，不耸肩，身体重心在两脚中间，不得把手交叉抱在胸前。2、服务人员上岗时必须使用礼貌用语，做到微笑服务，不得出现顶撞宾客的现象。3、严格按照由经营部门下达的工作任务通知单做好会议、演出前的摆台及卫生清理准备工作。4、保证杯、盘、毛巾等清洁，并经消毒后按严格的服务规程摆放到位；确保室内空气清新，地面、台面、桌面无灰尘，室内窗帘整洁无破损；要爱护各种财产设备；对会议桌椅要轻拿轻放，防止桌面划痕。5、服务人员在换班或轮岗时，要求在指定休息室换休。6、在接待会议、演出过程中保持卫生间及公共区域清洁无异味，每隔半小时检查一次，发现卫生不达标的地方要及时清理，不得堆攒垃圾，对于宾客出入频繁的门厅、走廊等地方要做到随走随清洁。7、注意对场内卫生的巡视，发现观众有抽烟、吐痰等不文明现象要有礼貌地予以制止。8、会议、演出等接待活动散场后保持迎宾姿态目送宾客退场，不得散漫行事。9、活动结束后，检查会场内各卫生间及其他开放场所，保证观众安全退场，并按照部门工作安排恢复各处室内、公共区域、台面、织物的卫生，做好下一次活动接待任务的准备工作。

教育学院毕业论文工作规范 篇三

财务基础工作规范

财务基础工作规范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票；

(2) 公司自制的差旅费报销单；

(3) 公司自制的支出证明单。

2、 票据的报销要求

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、 凭证

1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。

3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。

5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。

三、帐簿

1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

四、报表

1、报表分为对外报表和对内报表。

2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的'经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

五、主要科目解释

1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。

2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。

3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。

4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。

5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。

六、 应付帐款的确认原则：

应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则

1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。

2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的3篇《工作规范的范文》，能够帮助到您，是差异网最开心的事情。