供应商管理制度（最新6篇）

在日新月异的现代社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。一般制度是怎么制定的呢？差异网为朋友们精心整理了6篇《供应商管理制度》，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

供应商管理制度采购制度 篇一

1．目的和范围

1．1 目的：为控制进货的`质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

1．2 范围：适用于采购过程的各个阶段。

2．相关文件和术语 无

3．职责：

3．1 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

3．2 采购部负责建立合格供应商名录。

4．工作程序

4．1 采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

4．2 采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

4．3 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

4. 4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

供应商评价表

年 月至 年 月 供应商名称：

项目配分考核内容及方法得分考核人

价格201．根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2．价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。

品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×（1-批退率）

逾期率301．以逾期率为依据。2．逾期率=逾期批数/交货批数×100%3．得分=30×（1-逾期率）另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

配合度201.出现问题不太配合解决。如：①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。②本公司生产计划提前，未很好配合，可酌情扣分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣1―2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分

备注A.得分为85―100分者为优秀供应商B.得分为84―70分者为合格供应商C.得分为69―60分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰

评价结论

采购供应商管理制度 篇二

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。

4、供应部对入选生产商（供应商）在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商（供应商）在发出标书之日起一周内寄出标书（以当地邮擢为准），超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。

章：供应商的违规处理 篇三

第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

（一）带给虚假材料，骗取供应商准入资格的；

（二）带给虚假投标材料的；

（三）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（四）与采购机关或者社会中介机构违规串通的；

（五）开标后与招标人进行协商谈判的；

（六）中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的；

（七）向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的；

（八）拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的；

（九）其他违反xx采购规定的情形；

（十）其他触犯国家法律的行为。

供应商管理制度 篇四

第一章总则

第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

第二章职责分工

第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

第三章供应商的控制

第九条供应商档案的建立

市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的。生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料。

第十条供应商的审批

由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

第四章采购行为的审批及实施

第十一条采购物品资料的控制

采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

第十二条采购行为的审批

物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。

市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。

资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。

第十三条采购的实施

市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。

市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。

对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。

部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。

章：xx采购供应商资格申请与审核 篇五

第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。

第八条：供应商资格的审定程序

（一）带给书面申请，并带给下列资料：

1、营业执照、税务登记证（国税、地税）、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件；

2、银行信用证明；

3、法定代表人证书、身份证原件及复印件；

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件；

5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件；

6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录；

7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告；

8、公司简况、业绩、售后服务等；

9、有关资格审定的其他材料。

（二）市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查；

(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。

章：总则 篇六

第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法（暂行）》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。

上面内容就是差异网为您整理出来的6篇《供应商管理制度》，希望对您的写作有所帮助。