工程公司管理制度（7篇）

在我们平凡的日常里，各种制度频频出现，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度需要注意哪些问题呢？差异网为您带来了7篇《工程公司管理制度》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。

适用范围 篇一

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

工程公司管理制度 篇二

1、实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托按照国家有关政策、法规、法令全面领导公司各项工作，并对董事会负责。

2、决定公司组织机构的设置和人员编制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，对公司的物质文明和精神文明建设负全面的责任。

3、提请董事会聘任或解聘副总经理、总工程师、总经济师、总会计师，有权决定公司中层干部的聘任。

4、负责审查公司的规章制度，工资奖金实施方案，奖惩方案，职工生活福利及重大制度改革事项，提请董事会审议决定。

5、依法奖惩员工，提请董事会奖惩副总经理、总工程师、总经济师、总会计师。

6、负责制订公司的经营方针，发展规划，年度计划。

7、负责主持召开公司会议，如办公会议等。

8、主持组织对重大监理项目业务的洽谈，监理大纲（监理规划），投标文件的审定，审签工程项目的监理合同。

9、督促并检查公司重大监理项目的质量与安全等事项。

10、负责对上级来文的批阅，公司内部重要文件的签发。

11、关心职工的思想、工作、生活、力所能及地帮助职工解决实际困难。

工程公司管理制度 篇三

为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。

一、公司财务部门的职能及组成

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；

2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行；

绩效报酬

3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得可观的经济效益；

4、厉行节约，合理使用资金；

5、合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；

6、完成公司交给的其他工作任务。

7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、

8、公司各部门和职员办理财会业务，必须遵守本规定。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理主要工作职责:

1、组织制定各项财务制度办法，并督促贯彻执行。制定要符合国家规定，适应本单位具体情况的会计制度，便于员工参加管理和核算，以利于提高经济效益。

2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况，市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则，定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况，考核资金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收节支潜力，提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。

4、组织编制本单位的会计报表和有关报告，并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐，按上级规定的时间报出会计报表，报表数字要求准确、完整，并认真审查，保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。

5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。

6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用，认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护，对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。

7、负责会计人员政治思想工作，组织财会人员进行业务技术学习。

（二）会计的主要工作职责是:

1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐；对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定，审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法，内容是否真实，印签是否齐全，数字是否正确，附件是否齐全等。

2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算；对于各种往来项目要随时清理结算，应收的各款项要抓紧催收，应付的款项及时清偿，避免发生呆帐损失。

3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。

①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号，建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产，应及时协助办理验收和交付使用手续。

②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证，不得任意改变折旧率，不得多提、少提或漏提折旧费。

③固定资产增加，减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对，做到帐实相符。

4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。

①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点，对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映，并提出改进意见，提高固定资产的利用率。

②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物，查明原因，经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。

5、每月终了应及时各项会计业务进行处理，准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。

6、凭证取得要合规范，凭证内容要齐全，填制凭证要规范，正确登记所有帐簿。

7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐，正确归集和提供各种资料，每月将各类记帐凭证输入计算机，及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料，并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实，做好数据备份工作。

8、每月及时核算各项应缴税费，及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。

（三）出纳的主要工作职责是:

1、认真执行现金管理制度和银行结算制度，负责办理现金收付和银行结算业务，严格支票管理制度，编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。

2、收付款前，出纳人员要对凭证认真进行复核，发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结，库存与帐面额必须相符。

3、收付后要在收付款凭证上签字，并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

4、办理银行结算业务，要正确填制支票和其他结算凭证，不得签发空头支票。如因特殊情况，必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。

5、对开错的支票，必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。

6、妥善保管各种支票及有价证券，对保险柜密码必须保密，钱钥匙必须管好，不得随意转交他人，临时离开工作岗位时，必须锁好钱柜，不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时，必须经财务经理批准并办交接手续。

7、库存现金不得超过规定的限额，收后的现金当天存入银行，不得坐支和留用，不得以白条借据等抵充库存现金，更不得挪用库存现金，

8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。

9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前，必须将印章放入保险柜。

10、保管好尚未使用的空白支票和收据，如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。

11、积极配合银行做对帐、报帐工作，以及配合会计做好各种帐务处理。

12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证，逐笔登记现金日记帐和银行

存款日记帐。每日终了，必须结出余额。

13、发生长短款时，要立即报告主管人员，不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后，必须结出最后一扎传票，并与银行对好帐，编制“银行存款余额调节表”，做到帐帐、帐表相符。

14、完成总经理或主管领导交付的其他工作，负责公司各项业务的报销，负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。

三、财务工作管理

1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿，会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物，款项相符；应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。

3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告，并请求查明原因，作出处理。

4、出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。

四、支票、现金管理

1、支票由出纳员专人保管，支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据，经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码。

2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字，会计核对、总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。

3、公司在发放员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的旅差费；总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。

4、除以上规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付，确需支付现金的，经会计审核，总经理批准后方可支付现金。

5、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（坐支）。

6、财务人员从银行提取现金，必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，财务经理复核并交总经理批准签字后，方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

7、符合本规定范围内使用现金的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

8、财务人员依据办公室提交的考勤表，根据公司的考勤规定编制工资表，经财务经理审核，总经理签字后方可提款，发放当月工资。

9、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，帐款相符。

五、工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作

（1）参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

（2）负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、工程中间结算程序

（1）施工单位于月度结算前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签。

（2）财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序

（1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。

（2）财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。

（3）工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。

（4）房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

（5）支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。

六、差旅费开支管理规定

出差人员必须严守厉行节约的原则，尽可能地降底差旅的支出，差旅费的报销实行实报实销，便必须获得真实合法有效的票据。

1、出差人员必需按规定行程出差办事，不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的，发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的，须提前请示总经理批准并报财务部备案，否则公司财务不予办理相关报账手续。

2、住宿费凭出差地住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。

3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车，如情况特殊可乘出租车，凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费

4、不允许趁出差之便回家探亲办私事，如确有须要需事先请示总经理并获得批准，并报财务部备案，其有关费用均由个人自理不许报销。

5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的，其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。

6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的，均不再允许报销各种费用。

7、实际出差天数超过原计划天数的费用，需及时汇报总经理并经总经理批准，否则，财务部不予报销。

8、外单位人

员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。

9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意，方可回来后凭据报销。

七、会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料，均应归档管理。

1、会计凭证应按月，按编号顺序每月装订成册，标清月份，季度，起止年，号数，单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管）归档保存。

2、会计报表应分月、季、年报，按时归档。由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

3、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。

4、各种会计档案保管期限详见下表。

工程公司管理制度 篇四

一、建筑工程公司管理制度有哪些？

1、基本制度

建筑施工企业基本制度是企业带方向性的根本性制度。如经理负责制；企业党组织的工作制度；职工代表大会民主管理制度。

2、工作制度

建筑施工企业工作制度主要包括经营工作、技术工作、管理工作等方面的制度，是指企业为搞好经营管理而制定的各种规定、标准、办法、条例等。企业经营管理制度经营决策制度。包括企业重大决策问题的工作方法、程序、职权的规定。合同管理制度。包括工程承包，工程合同的签订、履行、解除，总分包合同管理等方面的规定。计划管理制度。包括企业中长期计划、年季计划的编制、实施、检查评价等工作的规定。预结算制度。包括预算编制、更改签证、竣工结算等工作的规定。施工管理制度。包括施工准备、施工计划（施工组织设计、施工作业计划）、工程任务单、施工调度、现场管理制度等。技术管理制度。包括技术资料管理办法、图纸会审制度、施工组织设计编制和审批制度、技术交底制度、计量制度、材料检验制度、技术操作规程等。工程质量管理制度。包括技术标准、施工质量检验办法，隐蔽工程验收办法、质量事故处理和报告制度等。安全生产管理制度。包括安全操作规程、环保防护制度、现场消防制度、安全事故处理报告制度等。人力资源管理制度。包括定员、定额管理制度，职工考勤制度，职工培训制度，职工调配制度，职工的工资、奖励、升级、退休离休等各项制度。材料管理制度。包括材料消耗定额管理制度，物资采购、验收制度，仓库保管制度，材料领发制度，余料退库、废料回收制度，周转材料租用制度等。

（8）机械设备管理制度。包括装备计划、购置、验收、保管、保养、维修、使用及操作等管理制度。（9）财务管理制度。包括会计制度，成本核算办法、固定资产、流动资金、现金出纳、经济活动分析等管理制度。

（10）其他管理制度。

3、责任制

责任制是根据社会化大生产分工协作要求而制定的制度，规定企业内部各级组织、各类人员在本职上应承担的任务和责任。主要包括：岗位责任制。包括各级领导岗位责任制、职能机构和职能人员岗位责任制、生产工人岗位责任制等。管理业务责任制。包括生产（施工）责任制、技术责任制、经济责任制等。交接班责任制。包括工序之间的交接责任制、工作班之间的交接班责任制等。

二、建筑工程公司经营范围

1、市政工程、房屋建筑工程、水电工程、环保工程、给排水管网工程、园林绿化工程、钢构制作安装工程、非标制作工程、设备安装工程、消防管网安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、建筑材料的技术研发、推广、生产、销售、租赁、铝合金模板的生产、铝合金模板及脚手架的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、环境艺术设计、建筑工程设计、城市规划设计、雕塑设计、景观园林设计、平面设计、艺术品设计；室内外装饰工程、市政工程的设计、施工设计、制作国内各类广告；工程技术管理，商务信息咨询；销售:建筑装饰材料、家居饰品、电子商务技术服务及咨询。建筑工程公司经营范围1、市政工程、房屋建筑工程、水电工程、环保工程、给排水管网工程、园林绿化工程、钢构制作安装工程、非标制作工程、设备安装工程、消防管网安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、建筑材料的技术研发、推广、生产、销售、租赁、铝合金模板的生产、铝合金模板及脚手架的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、环境艺术设计、建筑工程设计、城市规划设计、雕塑设计、景观园林设计、平面设计、艺术品设计；室内外装饰工程、市政工程的设计、施工设计、制作国内各类广告；工程技术管理，商务信息咨询；销售:建筑装饰材料、家居饰品、电子商务技术服务及咨询。

三、建筑工程公司资质条件有哪些

1、因为建筑工程公司资质有不同的等级，如果要达到一级资质，净资产就要达到1亿元，公司需要配置主要的人员，这里面有工程师，人数不能够低于12人。还有注册建筑师，不能够少于9人，相关的技术负责人从事相关行业要有一定的年限规定，不能够少于10年、还有一些是管理人员，要有岗位证书，这里面有劳动力人员、质量人员、安全员等等。

2、除此以外，要在过去的几年当中承接两类工程，质量都要合格，建筑面积需要达到3万多平方米。

3、如果选择的是二级资质，净资产达到4,000万元以上，关于建筑工程师、专业建筑师、负责人，还有管理人员、施工人员等等都有一定的人员数量要求。而三级资质标准相对来说要求低一些，比如净资产需要达到800万元以上，当然还需要有公司的主要人员，对于不同的工种也会做出了规定。

建筑施工企业是指答从事建筑工程和设备安装工程的生产企业。建筑施工企业产品按其性质不同，可分为建筑工程和设备安装工程两类。

工程公司管理制度 篇五

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何科室、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，尽力为员工提供学习、提高的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“按劳分配”的薪酬制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

工程公司管理制度 篇六

一、为达到劳资兼顾，互利互惠，给予员工合理的待遇，依照以下原则制定本制度：

1、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。

2、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。

3、员工薪资参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。

二、薪酬体制

1、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。

2、年薪制：由总经理确定年薪标准（一般一年确定一次）。

（1）薪制对象：公司聘任的高层管理人员，相关的高级技术、业务人员和特殊岗位人员。

（2）年薪标准：由公司总经理根据业绩、能力、责任等因素确定，享受年薪制的员工薪资由工资总额的30%作为绩效工资，其余70%按月平均发放，年终根据工作完成情况核算绩效工资发放额（以年终考勤、奖惩、绩效考核等依据）。

3、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。

（1）月薪制对象：除实行年薪制工资以外的固定在编员工。

（2）月薪标准：根据员工能力、岗位重要程度、难度确定，行政人事部审核，公司总经理审批。

4、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。

5、公司固定员工分类：

（1）高层管理人员：总经理、副总经理

（2）中层管理人员：部门经理、项目经理

（3）专业技术人员：造价师、设计师、工程师、预算员、绘图员、施工员、安全员、质检员、资料员、会计、出纳等

（4）业务人员：市场开发人员、采购员

（5）行政后勤人员：文秘、仓管、保安、杂工、清洁工等

三、薪资结构：固定员工薪资由基本工资+加班工资+奖金+补贴组成。

1、基本工资：

（1）贯彻“因事设岗，因岗定薪”原则，行政人事部根据岗位的性质、责任大小、难度高低、专业性、劳动强度等因素起草各岗位基本工资等级标准，由总经理审批。

（2）每个员工的基本工资等级由所在部门经理确定，中层管理人员的基本工资等级由总经理确定。一人担任多个职务的，按照所担任最高职务确定基本工资等级。

（3）基本工资标准：

2、加班工资：因公司业务需要，目前公司未实行五天工作制，发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资，加班工资发放标准：

3、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资）

（1）员工在公司工作每满一年，给与相应年资津贴：员工50元/月，部门经理100元/月。

（2）年资津贴不得超过500元/月，超过者按500元/月计算。

（3）年资津贴调整：由直接上级填写薪资调整表报总经理审批后交财务部执行。

4、奖金：

（1）全勤奖：为鼓励员工敬业精神而设，每月无迟到（无在上班时间开始后到岗的情况）、早退、旷工、未请病事假、无迟到或缺席会议、无忘打卡补签、领导安排的加班无不参加的情况，当月奖励100元。

（2）绩效工资：（详见《绩效管理办法》）

（3）项目奖金：（详见绩效管理办法）

（4）年终奖：由总经理根据企业当年效益及个人绩效、贡献程度评定，评定标准及奖金标准由总经理确定。 ①优秀员工奖 ②优秀管理人员奖

5、补贴：

（1）异地工作补贴：员工被派往外地工作的根据岗位以及工作地域给予200元至1000元补贴。具体标准由员工直接上级提出申请，填写员工薪资调整审批表报总经理审批后交财务部执行。

（2）其他补贴：由总经理根据工作需要确定补贴种类、享受范围和标准。

四、薪资的发放

根据公司薪资管理的具体情况，针对薪资管理的重要性、机密性和高度准确性，确保薪资发放的有效运作。

1、员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。

2、新进员工于报到之日起计薪，25号后到职者，当月薪资并于次月薪资发放。

高层管理人员实行年薪制

类别 9级 8级 7级 6级 5级 4级 3级 2级 1级 中层管理人员 专业技术人员 业务人员 行政后勤人员

类别 六级 五级 四级 三-级二级 一级 工程部、项目部 其他部门

3、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。

4、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。

5、薪资审批办法

（1）各部门员工每月的薪资，由财务部负责统计审核后，报总经理审批。

（2）薪资发放时间：每月工资于次月15日放，如遇节假日则提前发放。

（3）薪资发放方式：除零星工资以现金支付外，其他所有员工工资均以工资卡形式发放。

五、薪资调整

（一）基本工资标准调整：员工基本工资调整其直接上级提出，填写《职位薪资调整表》报请总经理审批。

1、升职、降职：

（1）员工提升为高层管理人员时，改为年薪制；

（2）员工提升为中层管理人员，其基本工资调整为与原基本工资额相近较高一级标准；

（3）中层管理人员降职留用时，基本工资调整到与其原基本工资额相近较低一级标准。

2、绩效考核：

（1）员工连续5个月绩效考核被评为A等的，基本工资晋升一级。

（2）全年月度考核超过8个月（含）被评为A等，且全年无被评为的D等和E等的，基本工资晋升一级。

（3）月绩效评为E等的，次月绩效考核仍不能达到C等的，基本工资降低一级；一年内基本工资降低两次的，予以辞退；基本工资已为最低级，月绩效考核被评为不能胜任的，予以辞退。

（4）连续2个月绩效考核被评为E等的，给予辞退；

（5）连续三个月绩效考核被评为D等以下的予以辞退；

（6）全年超过6个月绩效考核为D等或以下的，予以辞退。

3、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。

4、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别（由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行）。

（二）加班工资调整：员工升职或降职或岗位调动时由直接上级提出调整申请，报总经理审批。

（三）紧急调薪：公司遇重大经营、财务等方面的问题，经公司中层以上管理人员会议讨论通过，总经理批准可紧急调薪，但调薪幅度不得超过30%。

六、工资查询

发放工资时要附上工资组成及扣款项目明细，若员工发现当月工资有误，可向财务部查询。

工程公司管理制度 篇七

1、制定项目安全管理目标，建立安全生产责任体系，实施责任考核工程公司管理制度；

2、配置满足要求的安全生产工程公司管理制度、文明施工措施资金、从业人员和劳动防护用品；

3、选用符合要求的安全技术措施工程公司管理制度、应急预案、设施与设备；

4、有效落实施工过程的安全生产工程公司管理制度，隐患整改；

5、组织施工现场场容场貌、作业环境和生活设施安全文明达标；

6、组织事故应急救援抢险；

7、对施工安全生产管理活动进行必要的记录，保存应有的资料和记录。

以上内容就是差异网为您提供的7篇《工程公司管理制度》，希望可以启发您的一些写作思路。