仓库管理规章制度（最新3篇）

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，特制定本制度。以下内容是差异网为您带来的3篇《仓库管理规章制度》，如果能帮助到您，差异网将不胜荣幸。

仓库管理制度及规定 篇一

为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。

一、日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理；

2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，按季度编制报表，报送行政部门，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理；

3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐

三清：物料清、数量清、规格标识清

四定位：按区、按排、按架、按位定位

4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志；

5、做好仓库与生产、后勤部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗；

6、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

二、入库管理

1、仓库保管员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象；

2、入库时，仓库保管员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续；

3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

三、出库管理

1、物资出库凭证为《物品领用单》、《送货单》(以主管签字为准，无签字不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资；

2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管)；

3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。

四、仓管人员工作要求

1、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映；

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；

3、仓库保管员调动工作时，一定要办理交接手续。只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位；

4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损；

5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整、库容整洁、通道畅通；

6、做到三“检查”：

上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失

下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患

检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管

物资保管仓库管理制度 篇二

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到；二齐、三清、四号定位；。

（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

（3）四号定位：按区、按列、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

仓库管理制度及规定 篇三

为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完整，合理使用资金，特制定本制度。

1、仓库日常管理

1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。

1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与（www.chayi5.com）仓库所建账顺序要统一、相互一致。

1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。

1.4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。

1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。

1.6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员及时处理。

2、物料和产成品入库管理

2.1物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库手续。

属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，可假入假出，但必须及时补办入出库手续。

2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。

2.3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

2.4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。

2.5因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。

3、物料和产成品出库管理

3.1各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续，各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，确认无误后方可出库；保管员开具领料单，經领料人签名，登入帐卡。

3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。

4、报表及其他

4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作；每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。

4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料耗用汇总表等)，保证报表真实性。

4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，及时上报财务部再做调整处理；发现质量问题，应及时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门，统一处理。

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