开展情况自查报告优秀6篇

在现实生活中，报告的适用范围越来越广泛，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。在写之前，可以先参考范文，差异网为您带来了6篇《开展情况自查报告》，希望能够满足亲的需求。

开展情况自查报告 篇一

今年，在市爱卫办的业务指导下，认真贯彻落实全省、市爱卫会关于开展环境卫生整治行动，抢抓机遇，自加压力，开拓思路、创新举措，深入推进爱国卫生运动，大力改善卫生面貌。创造良好的人居和发展环境，实现环境整洁、管理规范有序、社会民风文明。现将爱国卫生行动开展的工作情况报告如下：

一、高度重视，精心部署。

爱国卫生工作我们高度重视，支部召开了专题会议，成立了爱国卫生工作领导小组，对爱国卫生工作作了具体安排部署。要求支队每名同志进一步做好本职工作，完成爱国卫生相关工作。重点加强了办公环境和分管负责区域卫生的整治、维护和检查。

二、进一步加强健康教育宣传

开展全民健康教育活动，向群众输送卫生知识是提高辖区科学文化素质的好形式，也是保护劳动力、提高居民整体素质、加强社会主义精神文明建设的一项重要措施。通过各种形式发放卫生宣传册。经过一系列的宣传，让辖区居民更深入地了解并掌握卫生基本常识，提高人们的自我保健能力，从而树立“讲卫生光荣，不讲卫生可耻”的新风尚。

三、抓好爱国卫生专项行动，加大环境整治力度。

开展爱国卫生专项行动以来，以改善环境、保护广大群众身体健康和提高全民卫生素质为目的，集中时间和力量开展治理脏乱差活动，彻底整治负责区域环境，消除个种危害健康因素，积极营造有益健康的工作生活环境。为了扎实有效地开展这项工作，进一步整治改善环境卫生状况，创造优美整洁的生活环境，提高广大人民群众的社会卫生意识。我们认真贯彻省、市有关文件精神，在总结往年活动经验的基础上，配合有关部门制定活动的计划，精心安排、广泛宣传，动员辖区居民参与到此项活动当中。努力完成全面禁烟任务，进一步贯彻落实全面禁烟决定的精神，加强对单位工作人员的宣传教育，加大控烟工作力度，督促各项控烟制度和措施的落实，确保支队成为无烟单位。

四、重点抓好办公环境和负责区域的卫生检查

（一）爱国卫生行动先从办公室抓起，每一天上班前先把办公室、走廊、卫生间打扫一遍，重点检查办公区域内有没有烟头、垃圾。

（二）负责的卫生区域坚持每周一和周五下午的大扫除，平时做到上下班时间走一走、看一看、发现垃圾立马进行处理。

（三）经常开展爱国卫生检查，对存在问题的场所当场进行纠治和限期整改，做好“回头看”工作，确保整治彻底。

五、完成局爱卫办下达的各项目标和任务

回顾今年的爱国卫生工作，我们取得了一些成绩，但存在的问题还不少，与上级要求还有差距。一是各办公室之间打扫卫生上有很大差距；

二是负责区域环境治理和垃圾清理还有不及时的现象；

三是挂钩联系村居民不良行为习惯、生活方式未根本转变，卫生意识偏低；

四是健康教育卫生宣传工作还不够深入，经常性爱国卫生管理工作做的不够；

五是爱国卫生检查还有一些不够细的地方，监管力度还有要加强的地方。

我们应当继续认真组织实施爱国卫生方针，真抓实干，巩固提高爱国卫生工作成果，促进办公环境和市场环境健康、又好又快发展，为建设更加生态宜居新环境作出新的贡献。

企业自查报告 篇二

根据省交通运输厅《xx省交通运输厅关于印发企业安全生产标准化创建实施推进方案的通知》（xx安监[x2]749号）、省航务管理局《xxx航务管理局关于开展水运企业安全生产标准化考评工作的通知》（xx航监[x3]163号）、《交通运输局转发关于加快推进交通运输企业安全生产标准化建设工作的通知》（xx交安监[x3]20号）和xxx地方海事局关于进一步推进水运企业安全生产标准化考评工作的通知》（xx海事[x3]72号）等文件通知精神，xxx航运有限公司高度重视水路旅客运输企业安全生产达标考评工作，及时成立了工作领导小组，公司决定申报三级“水路旅客运输企业安全生产达标”考评，为达到考评标准及要求，组织开展了相关自评工作，先将有关情况报告如下：

一、基本情况

xxx航运有限公司位于xxx水域，共有xx名船员，xx艘航运船舶（x艘载客25人的机动船舶、xx艘快艇，总客位xx人），按xxxx码头至xx村渡口的航线载客营运。公x司由11户个体船主于xxx年5月9日，以实缴出资的方式，在xxxx工商行政管理局注册成立了“xxx航运有限公司”，

并于xxx年6月10日取得了xxx航务管理处颁发的“水路运输许可证”。 xx艘航运船舶的所有权证书、国籍证书、船舶运营证、高速船舶安全操作证书、船舶检验证书均合法有效。

二、组织领导

为做好水路运输企业安全生产达标考评工作，xxx航运有限公司特成立考评工作领导小组：

组长：xxx xxx航运有限公司董事长

副组长：xxx xxx航运有限公司副经理xxx航运有限公司副经理

组员：xxxxx

三、自评开展情况

（一）安全工作方针与目标。

依据（国发[x0]第23号文件精神，公司结合实际制定了年度计划、目标考核、安全生产方针、目标和相应的安全控制指标和配套的目标措施，在完成具体目标任务、控制事故件数、安全生产方针制定及张贴上墙后，及时制定了既定的安全生产方针、目标、控制指标相应的保障措施，实现了制定的安全工作方针与目标保障措施相互依托、相互配套、公司上层领导和安全管理员及船长(船员）共保安全的状态。

（二）管理机构和人员。

为确保安全管理有序开展，公司按照相关规定成立了安全生产工作领导小组，明确了各级职责，设置了3名专职安全员和配备了3名专职安全生产管理人员，上述安全管理人员均持有水上服务资历和船员时任证书，并达到了专人专用的要求。

（三）安全责任体系。

为把安全生产工作落到实处，我公司以文件形式明确了各级机构、部门、船舶和岗位责任，以及权力和相互关系，同时明确了分管安全生产的负责人，并赋予了相应的职责、权力和相互关系。此外对公司全体员工实行“一岗双责”，并落实、明确了业务范围内的安全生产职责和安全管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责。

（四）法规和安全管理制度。

经过自查，公司《企业法人营业执照》、《水路运输许可证》、《船舶营业证》、《船舶检验证书》、《船舶所有权/国籍证书》均在有效范围内。按照考评要求，公司现已经建档备有《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《中华人民共和国船员条例》《中华人民共和国航道管理条例》、《中华人民共和国水路运输管理条例》《中华人民共和国内河船舶法定检验技术规则x1》等相关法律法规，为把上述法律法规的执行落实到位，公司制定了相关的法律、法规、标准及相关要求的教学教案、岗位安全操作规程、从业人员安全操作规程、从业人员安全操作规程学习和培训计划并建立了相应的管理台账。

（五）安全投入。

公司按照相关规定已经完善、落实了交通运输企业，以上年度实际营业收入为计提依据，客运业务按照1.5%标准平均逐月提取的标准，制定了为旅客投保责任险制度并建立了相关台账。

（六）装备设施。

按照规定，公司制定了安全生产设施设备维护保养管理制度，建立了船舶建造和维修制度及设备设施保养制定和定期维护保养计划，此外设立了船舶关键性标识，同时在安全防护设施设备、通导设备、备件物料管理、电器安全管理等内容页进行了相应的规范和储备。

（七）科技创新与信息化。

为使船舶达到低碳、环保、节能的效果，公司积极相应省地方海事局和xxx地方海事局推广的船舶标准化工作，对原8艘老旧船舶实施了淘汰新建，并结合xxxx水域实际情况新购买了2部手持式安全监测仪器和16部甚高频对讲机，为船舶安全管理及航行提供了相应的技术支撑保障。

（八）队伍建设。

为全面提高公司全体员工的职业素质和业务能力，按照要求，我公司制定了年度教育培训计划，明确了相应的培训内容和年度培训时间，组织开展了涉及安全生产相关法律、法规和安全生产知识的宣传、教育，通过培训使企业主要负责人和各层级的安全管理人员均掌握了相应的安全知识和管理能力。此外公司还针对从业人员安全知识培训更新、新技术（新设备）投入使用前培训等内容进行了相应的工作开展。

（九）作业管理。

现场安全操作时企业安全生产的关键环节，为此公司高度重视制定了相关操作程序集规章制定，对“现场作业管理、安全值班、相关方管理、旅客安全管理、进出港管理、消防管理、防污染管理、警示标志”等内容进行了规范。

（十）危险源辨识与风险控制。

公司针对水路运输的特点，及时开展了危险源设施或场所危险源的辨识和确定工作，针对可能存在的危险源采取了相关防护措施，并向从业人员如实告知了作业场所和工作岗位存在的危险因素，为避免造成人员伤害，公司还针对已辨识的危险源对员工进行了响应的应急培训和训练。

（十一）隐患排查与治理。

公司制定了安全隐患排查工作方案，明确了隐患排查相关责任、范围、方式、频次。按时每月召开一次安全自查自纠工作，对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析、制定针对性控制对策。对于上级检查指出的或自我检查发现的一般安全隐患实施防范和整改。

（十二）职业健康。

公司按规定设置了安全生产职业健康管理机构，明确了相应的岗位职责，并配备了专(兼)职管理人员，按时组织员工进行了职业健康检查和组织职工参加了工伤保险。目前，公司的工作环境和各个岗位均符合职业健康要求的条件和标准。

（十三）安全文化。

为打造洱源xxxx水运文化环境，进一步提高全体职工的荣誉感和自豪感，公司设立了安全文化廊利用板报的方式对成绩突出的船员、船舶予以表扬，同时公开了安全生产举报电话形成了公司上下“人人讲安全生产、人人保安全”的良好氛围。

（十四）应急救援。

为达到预防为主、快捷反应的处置目的，公司制定了相应的水上突发事件应急预案，建立健全了预警预防机制，应急相应、事故上报分析、应急处理、应急保障、后期处置等内容，同时将应急预案执行情况纳入企业安全生产标准化定期评审，同时完善建立了应急处置船舶、应急处置人员购置了部分应急装备，按时组织开展了相应的应急演练。

（十五）事故报告调查处理。

公司按规定制定了安全生产事故报告规定，建立了跟踪事故发展、及时续报事故信息制度，成立了事故调查工作小组并完善了相关的事故分析、事故查处、事故通报等制度。

（十六）绩效评定。

为确保企业安全生产保持良好发展状态，公司制定了“安全生产标准化实施情况评定制度”，进一步完善了安全标准化的计划和措施，并对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程进行了修订。

四、存在问题及下一步工作努力方向

经过自查、自评，xxx航运有限公司考评分数达600分以上，符合三级标准化企业的评分标准。虽然取得了较好的成绩，但也存在一些问题。

（一）存在问题。

1、公司员工普遍存在文化素质较低，国家相关法律法规及海事（航务）法规掌握不全；

2、部分船员操作技能有待提高；

3、公司船舶因地理环境限制，目前还没有安装AIS、CCTV,GPS等通航辅助设施；

4、因资金短缺，应急救援装备存在种类单一、功效性能较低的情况。

（二）下一步工作努力方向。

1、严格按照安全管理经费足额提取的规定，保障经费、人员落实到位，为持续推进企业安全生产奠定基础；

2、以此次安全生产达标考评为契机，组织全体员工掀起人人讲安全、人人学安全的良好氛围；

3、大力抓好企业安全发展和安全管理双丰收工作。此报告

自查自纠工作报告 篇三

为进一步加强新型农村合作医疗基金运行管理、规范定点医疗机构服务行为、提高补偿效益和加大监管力度等日常工作。切实把这项解决农民“因病致贫”和“看病贵、看病难”的重大举措和造福广大农民的大事抓紧、抓实、抓好，全力推进新型农村合作医疗工作在我镇健康、稳步、持续发展。根据（新纪发[2012]18号）文件精神，我院于2012年7月25日-8月25日开展新型农村合作医疗基金运行的自查自纠工作，现将常村镇卫生院卫生院新型农村合作医疗自查自纠工作情况报告如下：

一、加强合作医疗基金管理

按照《长垣县新型农村合作医疗实施方案》规定，对参合农民群众的医疗费用经严格审核后，按规定的比例给予报销。规范基金专用账户，规范基金使用程序，使合作医疗基金只能用于补偿农民医疗费用，做到封闭运行、专款专用。严格执行药品目录和诊疗项目，杜绝串换使用药品，变更报销费用。严格执行《河南省新型农村合作医疗基本药物目录》，不将目录外药品和诊疗项目纳入报销，不将合作医疗目录外药品串换为目录内药品纳入报销。需要使用自费药品、自费诊疗项目的，实行知情告知制度。严格诊疗人员身份确认，杜绝冒名顶替违规报销。医务工作者严格执行新农合有关规定，认真核实就诊人员身份，不让未参合人员冒名顶替就诊，确保参合人员权力不受侵犯，确保基金使用安全。

二、切实做好信息上报及痕迹资料管理工作。

严格按照省、市、县的各种政策要求，认真做好信息报表中的有关数据收集、统计、整理、确保数据真实、准确。按时上报信息报表。

三、新型农村合作医疗基金运行公示情况

为进一步加强和规范新型农村合作医疗制度，维护公开、公平、公正、透明的原则，增加新型农村合作医疗基金使用情况的透明度，我院对新型农村合作医疗补偿情况统计后列表进行公示，自觉接受社会和群众监督，加大了参合群众对新型农村合作医疗基金使用情况的知情权和参与权。

四、存在的问题

（一）常村镇卫生院存在的问题

1、经过近段时间对我院病历、处方的检查，发现如下问题：不合理检查，涉及病历1份，不合理资金780元；超剂量出院带药，涉及病历12份，不合理资金2913.58元。共计整改资金3693.58元。

2、乡镇级医疗条件有限，经办人员的业务能力有待进一步提高，对药品剂型剂量、医疗知识了解不够全面。

3、经办人员对新型农村合作医疗相关政策及业务知识学习、宣传力度不够，部分群众对新农合执行政策理解不到位，有待进一步拓展宣传领域普及新农合政策相关知识。

（二）乡村卫生所存在的问题

1、乡村医生的工作能力有待进一步提高，乡村医生对新型农村合作医疗相关政策及业务知识学习、宣传力度不够。

2、部分村卫生室公式不太到位。

3、门诊日志和处方不够规范。

通过自查自纠工作，看到在新农合工作中存在的问题和不足，并加以改正，进一步加大新农合基金的督查力度、审核力度，确保新型农村合作医疗资金安全，促进我院新农合工作健康发展。

工作情况的自查报告 篇四

学生到学校来，既是来学习的，也是来生活的。而这种学习生活的前提是保障学生的安全。我校高度重视学校的安全工作。结合本校校园安全的状况，完成自检自查汇报如下：

一、目前学校开展安全教育及管理工作的情况

（一）强化内部安全管理全方位对师生进行安全教育。加强对师生的安全教育和培训。我校已把安全教育和培训纳入到德育教育的重要位置上来，利用早、午检及班会时间对学生进行防火、防水、防雷等安全知识的宣传，同时还利用图片展，安全教育读本，把血淋淋的事实直观地展现在学生面前，让他们认识到生命的可贵，在教学班内进行安全疏散演练，并现场组织学生进行消防，逃生自救等方面的安全演练，这样强化了学生的安全防范意识，提高自我保护能力。增强法律意识，崇尚人格的完美。学校日新月异的发展，虚拟的网络空间让许多学生乐此不疲，由于小学生尚处于人格的完善阶段，再加上单亲家庭逐年增多，孩子缺少父母的关爱和管教，网吧犯罪呈逐年上升趋势，为了避免孩子误入歧途，提高学生们法律意识，做好问题生的帮教和转化工作，学校还组织了师生爱心手拉手活动。班主任老师做好家访，帮教问题的转化工作，让每个孩子在第七小学既成材，又成人。

（二）加强校舍安全管理。学校由专人定期对校舍进行检查。维护，维修学校的基础设施，设备，及时消除存在的各种安全隐患，并作好记录，保证师生在校内的安全。

（三）加强消防安全管理。学校根据消防法规的要求，配备了消防设施，定期对消防设施进行检查、更换。心中常记防火重于泰山。

（四）加强对学校食品卫生和饮用水的安全管理。严格执行《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》的相关规定，实行进入校园食品，饮料索证制度，对不合格产品杜绝进入校园，严把师生入口关，保证全校师生的`健康安全。

（五）加强交通安全管理。学校加强对学生进行交通安全常识宣传教育，每次放假时的最后一节课都学生进行安全教育。并用血淋淋的事实教育学生，管住自己的行为，珍爱生命，演绎美好的人生。

（六）加强校园安全综合治理工作。强化学校保卫力量，校内24小时有人值守，巡逻，外来办事人员到收发室内登记，并电话通知当事人，避免社会闲散人员混入我校危害师生的人身安全。

（七）加强学校安全工作制度建设。根据市教育主管部门的指示，我校完善和落实了安全事故预案，责任追究制度，安全信息事故报告制度等，把安全责任落实到具体人员，将工作职责落实到各个环节。

以上为学生在安全教育管理工作中的一些切实做法，但是学校的安全工作，也因为主客观等因素存在一定的安全隐患。

二、学校存在的安全隐患。由于学校地处客运中心，通往车辆较多，放学和放假学生人数众多，为安全的管理带来困难，因此学校也存在一定的安全隐患。

三、进一步的整改措施。由于存在上述隐患，尽管学校在安全教育和管理上已经作了大量的工作，但是还需要进一步提高认识，加强整改，防患于未然。具体整改措施如下：

1、学校对学生负有安全教育、管理和保护的责任。学校应当根据不同受教育阶段、不同年龄学生的生理、心理特点和教育规律，建立健全安全管理制度。教育学生父母或者其他监护人应当依法履行监护义务，加强对学生的安全教育，配合学校做好学生的安全教育、管理和保护工作。教育学生应当遵守学校规章制度，自觉接受学校的安全教育和管理，不得从事危及自身、他人和学校安全的活动。

2、学校建立健全安全管理工作责任制，校长是学校安全的第一责任人。学校配备必要的专职或者兼职人员，负责做好安全管理的具体工作

3、学校对学生及教职工开展安全教育，培养学生及教职工的安全意识，针对可能出现的人为伤害和自然灾害开展安全知识和安全技能培训，提高学生及教职工的自救、自护和互救能力。

4、学校和学生父母或者其他监护人密切配合，加强对学生进行心理健康教育，帮助学生克服心理压力和障碍，防止和减少学生自伤、自残、他伤事故的发生。

5、学校按照消防法律、法规的规定履行消防安全职责，实行防火责任制，配备消防设施和器材，定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。请公安消防部门应定期进行检查，并指导学校开展消防安全教育和应急演练。

6、学校教职工负有维护学校安全的义务。发现有危及学生人身和财物安全的行为或者有其他安全隐患的，及时制止和报告。发现学生打架斗殴、寻衅滋事，及时制止。发现学生携带的易燃易爆物品、有毒物品、管制刀具和其他危险物品，予以没收，并上缴公安机关。

7、学校每学期应当进行不少于两次的内部安全检查。对检查中发现的安全问题或者隐患，及时采取措施解决；学校不能解决的，及时报告学校主管部门，由学校主管部门予以解决。

8、学校主管部门制定学校安全应急预案。学校结合学校安全管理的实际，针对可能发生的重大安全事故，制定专项应急预案，定期组织应急演练。学校发生安全事故，根据发生事故的性质，立即向事故主管部门报告，并根据现有条件和能力，及时采取措施救助受伤害学生，通知受伤害学生的父母或者其他监护人。

9、学校在课间和放学的关键时间段里，要加强巡视，确保学生安全。

单位自查报告 篇五

今年以来，我镇严格按照县委、县政府和保密局有关保密工作的指示、要求，结合我镇自身实际，扎实抓好了本年度的保密工作，现将我镇保密工作自查情况报告于后。

一、组织领导有力

成立了以党委书记张敬民同志为组长，镇长丁怀启同志为副组长，相关机关、事业单位负责人为成员的保密工作领导小组，健全了每季度一次保密知识学习制度。领导小组定期或不定期地召开保密工作会议，具体研究布置本局保密工作，解决保密工作中的具体问题。抽派了办公室工作人员具体从事保密工作日常事务，完善了办公设备，保障了必要的工作经费。

二、宣传教育到位

镇委充分利用党员组织生活会，向干部职工宣传保密法规，并定阅了《保密工作》杂志，抽派专人参加县上组织的各种保密工作培训会。切实提高了全镇干部职工的保密意识，增强了从事保密工作人员的业务能力。

三、业务工作扎实

年初，镇里制定了详细保密工作计划，对我镇涉密工作进行了严格规范，并和机关单位签定了保密工作责任书。在公文处理方面，认真汲取个别单位文件失密的教训，要求全镇干部职工文件必须在内容上进行公文处理，严禁在外网上处理、交换文件，严防文件失密。同时，为了方便处理过期文件、废旧文件，镇里购买了碎纸机，专要求所有丢弃文件必须经过碎化处理。镇档案文书归档入卷规范，存放文件的专用档案柜完善齐备。对于来镇档案室查阅档案的，镇里制定了档案查阅制度，要求查阅人必须完备相关手序，经认真审查登记后，方可进入档案室查阅档案。目前，我镇干部职工学习保密制度蔚然成风，保密工作抓得扎实有力，从未出现过泄密、失密事件。我们将再添措施、加倍努力，争取把保密工作做得更好、更完善。

开展情况自查报告 篇六

市财政局：

按照《xx市财政局关于开展行政事业单位20xx年度内部控制报告监督检查工作的通知》（x财会〔20xx〕8号）文件要求，我乡高度重视，精心组织，全面安排部署，对照相关指标结合我乡实际，认真开展自查，现将相关情况报告如下：

一、强化组织领导

认真学习财政部、省财政厅及市财政局的相关文件和会议精，充分认识到内部控制工作的重要性和必要性，成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员的内部控制工作领导小组，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能站所共同参与的工作机制和责任机制。由乡主要领导牵头，主持召开专题会议，全面安排部署全乡内部控制工作，结合我乡实际制定详细的工作方案，明确了工作责任和要求，并向辖区内单位和部门广泛宣传，要求各有关部门做好内部控制工作，明确要求，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

二、加强学习培训

制定内部控制工作实施方案，加强对干部的培训提升工作能力。一是加强业务培训。引导和鼓励相关业务人员深入钻研内部控制建设方面的业务，系统学习基本理论知识和相关政策法规，及时掌握相关政策制度变化，了解业务领域内的社会热点和理论前沿，不断拓宽自身视野，丰富专业知识，夯实业务基础。二是注重工作总结。要求业务人员以参加相关会议为契机，认真梳理自身工作，总结经验不足，思考改进工作的途径方法，并虚心听取上级部门的点评意见和批评建议，同时，注意借鉴其他乡镇和部门的经验做法和创新模式，从中吸纳精髓、学习思路、借鉴方法，提高自身能力。

三、加强制度建设

重视内部控制的各项制度建设，建立健全了《固定资产管理制度》《合同管理制度》《收支业务管理制度》《预算管理制度》等多项制度，同时强化业务流程管理，进一步完善了预算业务管理、收支业务管理、采购业务管理、建设项目管理等多个方面的内部控制。我乡严格按照相关要求，经常不定期围绕资金收支、管理、监督的各个环节，深入查找问题，检查全乡各类资金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是够规范，有无违规操作甚至违纪违法等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护资金安全的自觉性，从源头上防范风险。

四、内部控制工作的经验、做法及取得的成效

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。成立了由乡长任组长、分管副乡长任副组长、相关部门负责人为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

五、内部控制工作中存在的问题与遇到的困难

（一）对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。

（二）内控制度建设滞后，内控体系不够完善。自实施内部规范管理以来，我局着重各项业务制度建设，没有将内部制度建设很好地过渡到内部控制建设上来，个别制度虽然建立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新，而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内控体系，缺乏有力的整体监控。

六、下一步内部控制工作计划

下一步，我乡将继续按照内部控制的相关要求，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，推进我乡内部控制工作更上一层楼。

（一）合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核等岗位。建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程的监督。

（二）加强干部培养、考核和监督，加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升内控队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

（三）进一步认识内控机制建设的重要性。既要重视业务工作，又要重视依法行政，既要重视规范管理，又要重视责任追究，认真推进全乡内部控制机制建设，为我乡各项工作顺利开展提供坚强保障。

xx乡人民政府

20xx年10月20日

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