稽核岗位职责（9篇）

如何制定对应部门的职责要求时，时考验一个公司如何规范公司职员的能力。差异网为朋友们精心整理了9篇《稽核岗位职责》，希望能够满足亲的需求。

审计和稽核的区别是什么 篇一

审计：是由国家授权或接受委托的专职机构和人员，依照国家法规、审计准则和会计理论，运用专门的方法，对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督，评价经济责任。

鉴证经济业务，用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

稽核和审计基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分，因此，各单位应该建立、健全内部稽核制度。

稽核工作本身对从业人员要求很高，要求具备企业管理、财务、投资、法律等综合知识，对企业经营有深刻了解和实际经验，通晓企业运营管理和财务管理，精通企业内部控制制度和相关业务流程，有较强的领导、沟通、协调能力以及强烈的事业心。

稽核岗位职责 篇二

1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析，

2、协助部门主管对内销事业进行经营分析，协助管理层提高经营效率

3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核

4、负责保管各子公司的印鉴管理

5、能接受至各地出差及培训、内审

6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训

7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析，找出机会点并组织内部效率审计，提供公司绩效管理增加利润

8、协助部门领导交办的其他工作

9、对举报讯息进行调查

10、兼任管理部經理助理

稽核岗位职责 篇三

1、负责公司内控及内稽制度建立与执行，对内控流程规划及改善

2、执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善

3、发现问题，进行机动稽核，并出具报告及改善建议

4透过稽核过程，了解及改善内控机制，提升经营效率

5、透过稽核过程，提案建议改善作业流程及营运模式，以提升经营绩效

6、监控公司内部运作，追踪流程，杜绝弊端，达到严谨之风险控管

7、其他主管交办事项

稽核岗位的职责 篇四

1、负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现问题进行持续整改追踪；

2、对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核；

3、对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价，并对内控隐患和缺陷提出改进意见；

4、制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

1、负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现问题进行持续整改追踪；

2、对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核；

3、对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价，并对内控隐患和缺陷提出改进意见；

4、制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

稽核岗位职责 篇五

1、维护集团品牌形象，堵塞管理漏洞，减少公司损失；

2、地区稽核稽查体系运行与执行；

3、完成主管交办的日、周、月工作任务；

4、负责店面运营管理的检查、评估；

5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理，并以事实为依据进行调查；

6、负责稽查发现店面运营问题，督促门店整改，并向主管汇报；

7、完成主管交办的其他事宜。

稽核岗位的职责 篇六

1、参与财务核算管理部战略的制定；

2、制定财务核算管理部的月度周日计划；

3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善；

4、对集团成员公司进行财务稽核，提高各公司的财务风险控制；

5、对各公司资金进行稽核，保证公司的资金安全。

稽核岗位的职责 篇七

1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5、 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8、 负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9、 装订、管理本部门财务档案。

10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11、完成领导交办的其它工作。

稽核岗位的职责 篇八

1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。

2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。

3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。

5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。

6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。

7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。

8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。

9、完成领导交办的其他工作。

如何做好企业内部稽核工作 篇九

一、明确工作目标，弄清内部审计工作的职能

要做好内部审计工作，内部审计机构和人员首先必须清楚内部审计的职能是什么，明确内部审计的目标是什么。国内《内部审计基本准则》对内部审计的定义是：内部审计，是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。从这一定义我们可以很明确地看出，内部审计的职能就是监督和评价，其工作目标就是促进组织目标的实现。

二、找准内部审计工作的切入点

应选择最能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点，而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是最佳的选择，如基建修缮工程造价审计。我们医院原来也不重视内部审计工作，为了打开工作局面，我们内部审计部门选择了基建修缮工程造价审计作为切入点，通过首个修缮工程项目造价审计，审定造价比施工单位原报价降低约20%，内部审计工作的价值很直观地显现出来，内部审计工作很快引起了医院领导的重视，为将来更好地开展工作奠定了良好的基础。

三、正确选择内部审计工作的重点，有针对性地开展审计项目

内部审计机构和人员必须紧紧围绕组织的中心工作，选择领导重视、员工关注的对组织管理水平和经济效益的提高影响重大的热点、难点问题作为审计工作的重点。此外，内部审计人员还要深入调查了解被确定为审计工作重点的审计对象的具体情况，开展有针对性的审计项目，使内部审计的作用得到更好的发挥。

四、改进工作方式，做好沟通协调工作

内部审计工作的开展离不开领导层的支持，离不开组织内部相关职能部门、被审计部门的理解、配合与支持。同时，也与组织外部相关机构存在密切的联系。有些单位的内部审计工作难以顺利进行，或不能取得预期的效果，与内部审计工作方式单一、不能取得各有关方面的充分理解有很大关系。因此，改变单一的工作方式简单的状况，做好与各相关方面的沟通，对做好内部审计工作十分重要。要做好沟通协调工作主要应从下面几点入手：

(一)做好与组织领导层的沟通

内部审计机构在制定或修订内部审计的有关制度与规定时，通过与组织领导层的充分沟通，能够使组织领导层增加对内部审计工作的了解，使内部审计的有关制度与规定能尽快通过组织领导层的批准，以书面形式下发。内部审计机构负责人通过经常与组织领导层的沟通，可以及时了解领导层所关心的组织工作的重点问题，从而合理确定服务于组织重点工作的内部审计工作的重点。内部审计机构如能及时就年度审计计划和审计项目实施计划与组织领导层沟通，向组织领导层说明审计项目的实施对加强组织内部控制或提高组织经济效益的重大意义以及审计实施中存在的困难，可以取得组织领导层对内部审计工作的理解与支持，从而有利于各项内部审计项目的顺利实施。对审计过程中发现的违规违纪问题，审计部门要及时与组织领导层沟通，向组织领导层详细分析所存在的违规违纪问题和内部控制漏洞的危害，并提出内部审计的纠正措施和改进建议。这样就可以取得组织领导层对审计建议的理解与重视，有利于审计决定的执行，实现内部审计促进组织目标实现的目的。

(二)与被审计单位的沟通

被审计单位配合与否直接影响到内部审计项目实施计划的能否顺利实施，而这又取决于被审计单位能否对内部审计工作有一个正确的理解。要取得被审计单位对内部审计工作的正确理解，内部审计机构工作人员与被审计单位的有效沟通就十分重要。首先，对被审计单位进行审计前，要向被审计单位说明内部审计不是一味的挑毛病找问题，审计的主要宗旨是“一审、二帮、三促进”，即通过审计发现问题，帮助被审计单位分析问题发生的原因和问题存在的危害性，向被审计单位提出解决问题、改进工作的建议，从而促进被审计单位把工作做得更好，以取得被审计单位的理解和积极配合。在审计实施阶段，要通过与被审计单位的沟通，了解和掌握被审计单位的业务概况、工作流程、内部控制制度等重要情况，确定审计的重点。对审计过程中发现的无关大局的细小问题，及时与被审计单位沟通，提出整改建议，并督促其在审计结束之前整改完毕，这样可以缩小审计报告的问题面，以利将来被审计单位对审计报告的认可。通过对审计报告提出的问题及审计处理意见与被审计单位进行沟通，获得被审计单位的认同，有利于审计决定的执行，达到审计的目的。

(三)与组织内部其他职能部门的沟通

内部审计工作的开展，有时需要组织内部财务、总务、基建等行政职能部门的配合。内部审计机构需要这些部门在哪些方面给予配合、如何配合，都需要内部审计机构和人员经常及时地与这些部门保持良好的沟通。只有这样，才能获得这些部门对内部审计工作的理解，从而给予积极的配合。

(四)与组织外部相关机构的沟通

内部审计机构及其工作人员需要经常向当地国家审计机关和内部审计协会等组织外部的有关机构咨询法律法规、制度和规范等方面的问题。因此，内部审计机构及其工作人员要经常保持与这些组织外部机构的联系与沟通，以及时获得其帮助和支持。

(五)内部审计人员相互之间的沟通

要做好内部审计工作，内部审计人员之间的相互沟通也不可忽视。内部审计机构负责人要和下属保持良好的沟通，向下属布置任务时，要使下属能充分了解审计任务的目的、范围和方法。内部审计人员要将审计工作进度、审计中发现的问题等及时向审计机构负责人汇报，以利于内部审计机构负责人及时掌握审计工作进度，共同讨论有关问题，及时调整审计工作方案。审计过程中，审计组人员之间也要加强沟通，既明确分工，又协作配合，实现资源共享，提高工作效率。

五、不断提高内部审计人员的综合素质

任何一项内部审计工作，都需要内部审计人员来具体负责完成。而能否保证审计工作的质量，有效防范审计风险又取决于内部审计人员综合素质的高低。内部审计人员的综合素质，通常包括职业道德、业务技能两个方面，两者相辅相成，缺一不可。内部审计人员综合素质的高低，不能只看其某一方面的素质高低，而应从以上两个方面综合来衡量。只有具有良好的职业道德素质，同时具备较高水平的业务技能，才有可能将审计工作做好。只具备内部审计人员思想和品质方面的良好素质，敢于抵御各种诱惑，敢于依法依纪办事，但业务技能低下，不了解与审计有关的法律法规，不熟悉审计和与审计有关的会计、税务、金融、工程造价及企业管理等方面的知识，就不可能做到依法依纪办事，也就不可能具备真正意义上的内部审计人员职业道德素质，从而也不可能做好内部审计工作。只有具备内部审计人员职业道德的思想和品质方面的良好素质，同时又熟悉并掌握与审计有关的法律法规，掌握必要的审计和与审计有关的会计、税务、金融、工程造价及企业管理等方面的知识，并注重知识的更新，不断提高业务技能，不断加强思想作风建设，才能真正意义上具备审计人员的基本职业道德素质，并不断提高其职业道德素质，从而做好内部审计工作。因此，要做好内部审计工作，必须不断加强内部审计人员的思想道德教育和业务技能培训，注重内部审计人员的知识更新，做好内部审计人员的后续教育工作，使内部审计人员时刻保持较高的职业道德水准，不断提高业务技能，造就一支综合素质较高的内部审计人员队伍。

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