稽核岗位职责（优秀9篇）

随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编辛苦为朋友们带来的9篇《稽核岗位职责》，希望能对您的写作有一定的参考作用。

稽核岗位的职责 篇一

1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5、 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8、 负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9、 装订、管理本部门财务档案。

10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11、完成领导交办的其它工作。

稽核岗位职责 篇二

一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准；

二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全；

三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确；

四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单；

五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符；

六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确；

七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实；

八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。

稽核岗位的职责 篇三

1、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制，复算报表各项之间的勾稽关系；

2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符，检查帐与帐之间的记录是否相符；

3、审计库存和固定资产等项资产的盘点，核实报表数字的真实性；

4、检查损益表内各项目填列是否完整，有无漏填、错填；核对各项目数字之间的勾稽关系；

5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转，合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确，必要时要检查有关原始凭证。

6、审核绩效考核成果是否真实正确；

7、审核各种支付凭证是否完整，流程金额是否正确；

8、完成其他一些临时审计工作。

稽核岗位职责 篇四

1、维护集团品牌形象，堵塞管理漏洞，减少公司损失；

2、地区稽核稽查体系运行与执行；

3、完成主管交办的日、周、月工作任务；

4、负责店面运营管理的检查、评估；

5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理，并以事实为依据进行调查；

6、负责稽查发现店面运营问题，督促门店整改，并向主管汇报；

7、完成主管交办的其他事宜。

稽核岗位的职责 篇五

1、广告流程稽核：检测现有作业流程，并提出第三方检核问题题点

2、广告价格稽核：针对询比价进行不规律抽测核价格真实性

3、广告工作内容及人员稽核：不定期抽检各部门人员工作流程及文件，检核其完整性和缜密度

4、广告流程优化：针对稽核处问题点，配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善

5、广告资料整理：每月及时清理和整理资料，每月归档一次，保证历史资料能准确的`查询和翻阅

6、月报的完成

稽核岗位职责 篇六

1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进；

2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化；

3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现；

4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；

5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；

6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进；

7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进，编制总结报告并向上级汇报；

8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作；

9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作；

10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。

稽核岗位职责 篇七

1、负责公司内控及内稽制度建立与执行，对内控流程规划及改善

2、执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善

3、发现问题，进行机动稽核，并出具报告及改善建议

4透过稽核过程，了解及改善内控机制，提升经营效率

5、透过稽核过程，提案建议改善作业流程及营运模式，以提升经营绩效

6、监控公司内部运作，追踪流程，杜绝弊端，达到严谨之风险控管

7、其他主管交办事项

稽核岗位的职责 篇八

稽核员岗位职责

1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。

2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。

3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。

4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。

5、稽核的内容为：

（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。

（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

（3）核实挂帐单位手续是否齐全。

（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。

（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。

（7）核对各营业点的酒水销售情况。

（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。

（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

稽核岗位的职责 篇九

1、仓储配送规范化操作稽核。

（1）根据相关损控管理、仓储作业规范，对“入库环节、配货环节、出库环节、退换货环节“的操作规范性和准确性进行现场检查和监督，降低作业错误带来的损耗。

（2）根据仓储作业规范和仓库管理制度，对仓库日常管理行为（包括人员出入库管理、防盗防窃管理、安全防护管理等）进行现场巡查和监督。

（3）参与仓储物流部的日常和月度仓库盘点，核实库存数据差异，追溯库存盘点差异和问题，辅助提出解决问题的建议或策略。

（2）对重大违规或隐患行为及时提出预警，配合相关部门设计解决方案和应急预案，确保风险最低。

（3）对稽核数据、报表及稽核过程中出现的问题进行统筹归纳，协助部门负责人、分析人员进行稽核问题诊断，进而辅助业务流程和体系优化。

3、对账与评估支持。

（1）必要情况下，协助财务进行供应商入库过程信息的确认，协助财务会计处理结算对账过程中出现的问题。

（2）必要情况下，协助快消产品部进行供应商供货服务和货品质量评估，对供应商管理和质量评估方面提供建议。

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家整理的9篇《稽核岗位职责》，希望可以启发您的一些写作思路。